财务纪检联合发力 创新举措预防风险
2020年11月10日，集团党委、纪委以巡察整改为抓手，以全区“以案四改”工作为契机，纪检监察室、财务部开展对集团公司财务部、子公司财务部及银行存款账户、实物现金进行专项联合检查。
这次检查主要针对八项财务专项内容：检查实物现金余额与现金日记账余额是否相符；检查银行存款账户余额与银行存款日记账余额是否相符；检查银行支付业务经办人与授权审批人是否分离；检查财务印鉴章与支票是否分别保管；检查银行网银支付U盾及密码经办人与授权人是否本人保管；检查对公业务是否通过私人账户收支；检查实物现金是否存在白条抵库行为；检查是否存在公款私存及公款挪用行为。其中发现问题3个，并及时要求整改落实。
经过这次联合排查，我们将持续加强对财务人员的规矩意识、专业知识、岗位风险的培训和学习教育，进一步采取交叉检查、巡回检查、抽查等方式，加大力度对本部及子公司财务审计、监督、检查等排查工作的，确保有措施、有动作、有机制，认真查纠、标本兼治，以最大限度预防存在的财务风险。